Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.10.2023/Pykälä 79

Yh 12.10.2023 § 79  

183/02.02.00/2023  

Varsinainen esitys Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmasta tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen.

Tässä vaiheessa on kuitenkin haluttu tuoda keskusteluun joitakin talousarvion laadinnan kannalta keskeisiä taustaoletuksia ja tavoitteita sekä tietoa ammatillisen koulutuksen rahoituksen muodostumisesta. 

Vuonna 2018 voimaan tulleen rahoitusjärjestelmän vuoksi talousarvion laadinnassa joudutaan tekemään selvästi enemmän taustaoletuksia kuin aiemmin.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtionvarainministe­riön budjettiesitys, jota valtioneuvosto on tarkentanut. Sen perusteella on arvioitu eri rahoituselementtien (perusrahoitus, suoritusrahoitus ja vaikuttavuusrahoitus) osuudet (€) Keudan suhteellisen osuuden perusteella. Valtioneuvoston esittämässä valtion talousarvioesityksessä 9.10.2023 ammatillisen koulutuksen indeksi oli 1,8 %, joka oli 1,6 %-yksikköä valtiovarainmisteriön indeksiesitystä (3,4 %) pienempi.

Koko kuntayhtymän opiskelijavuositavoitteeksi ollaan asettamassa 7 500 (TA2023 7400, TE2023 7 420), josta laajennetun oppisopimustoiminnan osuus on 115 (TA2023 180, TE2023 120). (Näissä puhutaan painotetuista opiskelijavuosista.) 

Koko tutkinnon suorittaneita ennakoidaan olevan 2 500 (TA2023 2400, TE2023 2320) ja kertyneiden osaamispisteiden määräksi on arvioitu 520 000 (TA2023 500 000, TE 2023 495 000).

Kuntayhtymän vuoden 2024 talousarviossa toimintatuottojen arvioidaan olevan 76,4 milj. € (TA2023 71,8 milj. € TE 2023 72,5 milj. €), toiminta­menojen 69,5 milj. € (TA2023 65,3 milj. € TE2023 66,0 milj. €) ja poistojen 6,9 milj. € (TA2023: 6,5 milj. €), joilla tilikauden tulostavoitteena on nollatulos. Investointien ennakoidaan olevan 6,7 milj.€ (TA2023 6,6 milj.€, TE2023 6,9 milj. €). 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saadun selvityksen ja antaa tarvittaessa ohjeita talousarvion 2024 jatkovalmisteluun.

Päätös Hyväksyttiin esitys.